| Faktura č.701/2017 | 28.12.2017 | Bohuš Šesták s.r.o | 577.69 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 702/2017 | 28.12.2017 | Deák spol.s.r.o | 338.16 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 703/2017 | 28.12.2017 | Penam Slovakia a.s | 413.94 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 704/2017 | 28.12.2017 | AH&MH s.r.o | 803.45 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 705/2017 | 28.12.2017 | Nitrazdroj a.s | 66 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 699/2017 | 27.12.2017 | Szaly s.r.o | 85.2 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 700/2017 | 27.12.2017 | Slovenská legálna metrológia n.o | 111.6 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 693/2017 | 21.12.2017 | ALATERE s.r.o | 45 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 694/2017 | 21.12.2017 | PeMa - Tech s.r.o | 738.34 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 695/2017 | 21.12.2017 | Trend Hygiena s.r.o | 603.14 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 696/2017 | 21.12.2017 | AH&MH s.r.o | 1197.28 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 697/2017 | 21.12.2017 | Veltrade s.r.o | 900.42 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 698/2017 | 21.12.2017 | Bohuš Šesták s.r.o | 914.59 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 687/2017 | 20.12.2017 | Deák spol.s.r.o | 648.11 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 688/2017 | 20.12.2017 | Nitrazdroj a.s | 66 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 689/2017 | 20.12.2017 | Modranský Ján | 190 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 690/2017 | 20.12.2017 | OTTO Somogyi KONZORCIUM S-Z-S | 140.4 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 691/2017 | 20.12.2017 | Polystar s.r.o | 30.6 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 692/2017 | 20.12.2017 | Lekáreň Klokner | 261 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 681/2017 | 19.12.2017 | Rapand Jozef - ELDO | 250 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 682/2017 | 19.12.2017 | Mária Strapáčová | 80 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 683/2017 | 19.12.2017 | Slovnaft a.s | 26.24 | za dodáné služby |
|
| Faktura č. 684/2017 | 19.12.2017 | MOMENT GROUP s.r.o | 2419 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 685/2017 | 19.12.2017 | Ladislav Kovács - maliarské a natieračské práce | 3768.5 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 686/2017 | 19.12.2017 | Mgr. Veronika Reháková PhD. - supervízorka | 121.68 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 667/2017 | 15.12.2017 | AG FOODS SK s.r.o | 1331.49 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č.668/2017 | 15.12.2017 | Nitrazdroj a.s | 66 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 669/2017 | 15.12.2017 | ALATERE s.r.o | 36 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 670/2017 | 15.12.2017 | Veltrade s.r.o | 830.64 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 671/2017 | 15.12.2017 | Slovenská pošta a.s | 160.54 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 673/2017 | 15.12.2017 | PeMa - Tech s.r.o | 4388.34 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 674/2017 | 15.12.2017 | AH&MH s.r.o | 525.54 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 675/2017 | 15.12.2017 | Medipharm -služby s.r.o | 45.24 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 676/2017 | 15.12.2017 | FOREKO s.r.o | 82.34 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 677/2017 | 15.12.2017 | Penam Slovakia a.s | 424.11 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 678/2017 | 15.12.2017 | ELDO - Rapand Jozef | 1550 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 679/2017 | 15.12.2017 | Trend Hygiena s.r.o | 1057.24 | za dodany tovar |
|
| Faktura č. 680/2017 | 15.12.2017 | Bohuš Šesták s.r.o | 10244.47 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 645/2017 | 13.12.2017 | Veltrade s.r.o | 632.18 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 646/2017 | 13.12.2017 | Veltrade s.r.o | 533.58 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 647/2017 | 13.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | 52.9 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 648/2017 | 13.12.2017 | Penam Slovakia a.s | 442.9 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 649/2017 | 13.12.2017 | Bohuš Šesták s.r.o | 1225.81 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 650/2017 | 13.12.2017 | Trend Hygiena s.r.o | 283.87 | za dodaný tovar |
|
| Fakz´tura č. 651/2017 | 13.12.2017 | Ivan Blažo - iBEX | 240 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 652/2017 | 13.12.2017 | AH&MH s.r.o | 1405.7 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 653/2017 | 13.12.2017 | MAXNETWORK s.r.o | 288 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 654/2017 | 13.12.2017 | JETTA CL s.r.o | 39.62 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 655/2017 | 13.12.2017 | Akadémia lektorov Slovanska | 40 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 656/2017 | 13.12.2017 | Bohuš Šesták s.r.o | 143.15 | za dodaný tovar |
|
