| Faktura č. 690/2015 | 30.12.2015 | AH&MH s.r.o | 1085.29 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 683/2015 | 29.12.2015 | Deák spol.s.r.o | 501.04 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 684/2015 | 29.12.2015 | Penam Slovakia a.s | 590.54 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 685/2015 | 29.12.2015 | Veltrade s.r.o | 437.16 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 686/2015 | 29.12.2015 | Bohuš Šesták s.r.o | 420.05 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č.687/2015 | 29.12.2015 | O. Somogyi - S-Z-S, Konzorcium | 275.04 | za dodný tovar |
|
| Faktura 688/2015 | 29.12.2015 | Maxnetwork s.r.o | 304.08 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 689/2015 | 29.12.2015 | Maxnetwork s.r.o | 708 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 648/2015 | 28.12.2015 | Bohuš Šesták s.r.o | 606.73 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 649/2015 | 28.12.2015 | AG FOODS SK s.r.o | 723.92 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 650/2015 | 28.12.2015 | AG FOODS SK s.r.o | 473.06 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 651/2015 | 28.12.2015 | IB - Elektro s.r.o | 79.99 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 652/2015 | 28.12.2015 | AUDY s.r.o | 576 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 653/2015 | 28.12.2015 | Sylvia Štrbova - SYGA | 368.3 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 654/2015 | 28.12.2015 | Nábytok - Vojtech Halász | 5307.6 | Za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 655/2015 | 28.12.2015 | Veltrade s.r.o | 790.08 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 656/2015 | 28.12.2015 | Nitrazdroj a.s | 99 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 657/2015 | 28.12.2015 | AH&MH s.r.o | 825.13 | za ddoaný tovar |
|
| Faktura č. 658/2015 | 28.12.2015 | Penam Slovakia a.s | 365.24 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 659/2015 | 28.12.2015 | Slovak Telekom a.s. | 41.23 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 660/2015 | 28.12.2015 | JETTA CL s.r.o | 532.55 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 661/2015 | 28.12.2015 | Molnár Krisztian - Molnár Video | 80 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 662/2015 | 28.12.2015 | mabia trnava s.r.o | 672 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 663/2015 | 28.12.2015 | Maxnetwork s.r.o | 1414.34 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 664/2015 | 28.12.2015 | Alatere s.r.o | 36 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 665/2015 | 28.12.2015 | H. Sonnenschein - ITSK | 1298 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 66/2015 | 28.12.2015 | ELPARTNER s.r.o | 15035.79 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 667/2015 | 28.12.2015 | STEBERG s.r.o | 4504.08 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 668/2015 | 28.12.2015 | STEBERG s.r.o | 51.12 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 669/2015 | 28.12.2015 | HOMETRADEs.r.o | 6054 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 670/2015 | 28.12.2015 | Trend Hygiena s.r.o | 1685.76 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 671/2015 | 28.12.2015 | Bohuš Šesták s.r.o | 1534.16 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 672/2015 | 28.12.2015 | Deák spol.s.r.o | 512.81 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 673/2015 | 28.12.2015 | Veltrade s.r.o | 1062.54 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 674/2015 | 28.12.2015 | Nitrazdroj a.s | 99 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 675/2015 | 28.12.2015 | Slovnaft a.s. | 52.3 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 676/2015 | 28.12.2015 | Kovács Ladislav | 526.7 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 677/2015 | 28.12.2015 | Bánczi Roman - sklenárstvo | 563.04 | za dodaný tovar |
|
| Faktura . 678/2015 | 28.12.2015 | ARJO - HUMANIC SK s.r.o | 1444.8 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 679/2015 | 28.12.2015 | TOP OFFICE | 750 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 680/2015 | 28.12.2015 | TOP OFFICE | 423.84 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 681/2015 | 28.12.2015 | TOP OFFICE | 179.04 | za dodaný tovar |
|
| Faktur ač. 682/2015 | 28.12.2015 | AH&MH s.r.o | 1117.8 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 647/2015 | 23.12.2015 | SATRO s.r.o | 103.2 | za dodané služby |
|
| Faktura č. 648/2015 | 23.12.2015 | Bohuš Šesták s.r.o | 606.73 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 649/2015 | 23.12.2015 | AG FOODS SK s.r.o | 723.92 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 650/2015 | 23.12.2015 | AG FOODS SK s.r.o | 473.06 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 651/2015 | 23.12.2015 | IB -Elektro s.r.o | 79.99 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 652/2015 | 23.12.2015 | AUDY s.r.o | 576 | za dodaný tovar |
|
| Faktura č. 653/2015 | 23.12.2015 | SYGA - Domáce potreby a želez. tovar | 368.3 | za dodaný tovar |
|
